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2019年度长沙市发展和改革委员会部门决算

发布时间:2020-09-28     来源:    

目录


第一部分 长沙市发展和改革委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件 2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  单位概况

一、部门职责

长沙市发展和改革委员会(以下简称市发展改革委)是市政府工作部门,为正处级,对外加挂长沙市粮食和物资储备局(以下简称市粮食和储备局)牌子。

市发展改革委贯彻落实党中央、省委和市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订全市能源发展战略、规划、计划和政策并指导监督行业管理部门组织实施。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、粮食流通和物资储备管理的有关规章制度,协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

(三)研究提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。

(四)研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革工作。指导推进经济体制改革试点和改革试验区工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

(五)研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局,办理市级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划,负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,牵头落实“一带一部”发展战略。组织编制区域规划并协调实施。拟订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进长株潭一体化和“两型社会”建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。拟订开发区发展规划和政策,负责开发区设立、调区、扩区的审核、申报。统筹协调区域合作,承担市对口支援有关工作。

(八)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革,组织拟订并推动实施服务业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,研究协调解决扩大居民消费中的重大问题,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策;会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策;研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;实施高技术产业发展的宏观指导,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判有关风险隐患,提出相关工作建议。承担重要商品总量平衡和宏观调控。根据经济运行情况对计划进行调整。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。管理全市粮食、棉花和食糖储备,负责市级储备粮棉行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二)推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。负责能源行业统计、预测预警,统筹协调全市煤电油气运保障工作,组织煤电油气的紧急调度和交通运输综合协调。拟订煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并组织实施。统筹协调全市能源执法工作,综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。承担有关煤炭行业管理工作,参与组织煤矿建设工程设计审查和竣工验收。

(十三)拟订全市价格改革方案和年度计划,研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费法规草案和政策。承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。

(十四)拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据国家、省、市储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,拟订行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。审核并办理粮食收购许可证。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十五)牵头推进全市优化营商环境工作。指导协调全市公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。拟订推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。

(十六)协调地方经济建设与国防建设有关重大问题,牵头组织编制全市国民经济动员规划,协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

(十七)承担市推进“一带一路”建设暨国际产能合作工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我单位有办公室、国民经济综合与运行调节处、发展战略和规划处、体制改革综合处、法规处、行政审批和政务服务处40个内设机构。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市发展和改革委员会(本级)(含财务未独立的长沙市宏观经济研究所、长沙市重点项目建设服务中心)和长沙市价格认证中心。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度20450.67万元,总20450.67万元。与2018年相比,增加5580.79万元,增长37.53%,主要是因为机构改革,原市粮食、市能源局整体并入市发展改革委本级,使得收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20450.67万元,其中:财政拨款收入20450.67万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计20450.67万元,其中:基本支出7064.21万元,占34.54%;项目支出13386.45万元,占65.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20450.67万元、支总计20450.67万元,与2018年相比,增加5580.79万元增长37.53%,主要是因为机构改革,原市粮食、市能源局整体并入市发展改革委本级,使得收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出20450.67万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加5580.79万元增长37.53%,主要是因为机构改革,原市粮食、市能源局整体并入市发展改革委本级,使得收入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出20450.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15469.53万元,占75.64%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.01%;社会保障和就业支出4.09万元,占0.02%;节能环保支出1240.57万元,占6.07%;资源勘探信息等支出31.78万元,占0.16%;商业服务业等支出1150.17万元,占5.62%;自然资源海洋气象等支出37.33万元,占0.18%;粮油物资储备支出455.2万元,占2.23%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.01%;其他支出2056万元,占10.06%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6130.62万元,支出决算数为20450.67万元,完成年初预算的333.58%,其中:

1、一般公共服务支出发展与改革事务行政运行。年初预算为4791.25万元,支出决算为6209.07万元,完成年初预算的129.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,原市粮食局、市能源局整体并入市发展改革委,人员增加,支出增加。

2、一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为0万元,支出决算为16.57万元决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,市政府办公厅人员转隶至我委,相关的经费也划拨至我委。

3、一般公共服务支出发展与改革事务一般行政管理事务。年初预算为0万元,支出决算为53.35万元决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,原市粮食局、市能源局整体并入市发展改革委,相应经费划入后开支形成。

4、一般公共服务支出发展与改革事务战略规划与实施。年初预算为1053.36万元,支出决算为925.58万元完成年初预算的87.87%我委厉行节约,贯彻落实市财政压缩一般性支出。

5、一般公共服务支出发展与改革事务物价管理。年初预算为286.01万元,支出决算为378.2完成年初预算的132.19%主要原因为市价格认证中心公车改革,处置费用增加、工资正常增长等原因。

6一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出。年初预算为0万元,支出决算为7831.92主要原因是:机构改革,原市粮食局、市能源局整体并入市发展改革委,公共项目、部门预算项目经费划入,对企业各项补助支出增加。

7一般公共服务支出人力资源事务引进人才费用。年初预算为0万元,支出决算为5.81为引进储备万名优秀青年人才调整工资及津贴费用。

8一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出。初预算为0万元,支出决算为2为纪检监察工作经费。

9一般公共服务支出商贸事务行政运行。年初预算为0,支出决算为44.41万元。机构改革,市商务局人员转隶至我委,相关的经费也划拨至我委。

10一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为2.62万元决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,市政府办公厅人员转隶至我委,相关的经费也划拨至我委。

11、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出年初预算为0万元,支出决算为3万元。为文明创建表彰奖励经费

12、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为0.79万元为子女统筹医疗费。

13、社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置年初预算为0万元,支出决算3.3万元,为困难企业退休军转干部慰问费。

14、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出,年初预算为0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市能源局划转经费。

15、节能环保支出能源节约利用能源节约利用支出,年初预算为0万元,支出决算1048.57万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市能源局划转公共项目经费开支。

16、节能环保支出能源管理事务行政运行,年初预算数为0万元,支出决算153.15万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市能源局划转基本支出经费开支。

17、节能环保支出能源管理事务一般行政管理事务,年初预算为0万元,支出决算28.85万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市能源局划转部门预算项目经费开支。

18、资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出,年初预算数为0,支出决算数31.78万元,为以前年度未付款专项资金。

19、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出,支出决算数为775.17万元,服务业发展等公共项目资金。

20、商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出,支出决算数375万元,为支出服务业发展的公共项目资金。

21、自然资源海洋气象等支出气象事务气象信息传输及管理支出,年初预算数为0,决算支出数为37.33万元,为专项资金。

22、粮油物资储备支出粮油事务行政运行,年初预算为0,决算支出为362.37万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市粮食局划转基本支出经费开支。

23、粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务,年初预算为0,决算支出为70.83万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市粮食局划转经费开支。

24、粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出,年初预算为0,决算支出为22万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市粮食局划转经费开支。

25、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出,年初预算为0万元,决算支出为3万元,决算数大于预算数原因为:年度安全生产目标管理考核奖励经费。

6、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出。年初预算为0万元,决算支出为2056万元,决算数大于预算数原因为:机构改革,原市粮食局划转公共项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7064.21万元,其中:人员经费6255.15万元,占基本支出的88.55%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费757.07万元,占基本支出的10.72%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费其他交通费用、其他商品和服务支出;其他对企业补助51.99万元,占基本支出的0.73%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为120万元,支出决算为89.39万元,完成预算的74.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为14.4万元,支出决算为10.65万元,完成预算的73.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。与上年相比增加4.07万元,增长61.85%增长的主要原因是机构改革原市粮食局、市能源局整体并入市发展改革委,职能增加,因公出国开支也相应增加。

公务接待费支出预算为30.6万元,支出决算为7.12万元,完成预算的23.27%决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,与上年相比减少1.55万元,减少17.88%减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为75万元,支出决算为71.62万元,完成预算的95.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,与上年相比增加7.11万元,增长11.02%增长的主要原因是机构改革原市粮食局、市能源局整体并入市发展改革委,职能增加,公务用车编制增加,车辆增加,公务用车运行费用增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.12万元,占7.97%因公出国(境)费支出决算10.65万元,占11.91%公务用车购置费及运行维护费支出决算71.62万元,占80.12%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为10.65万元,全年安排因公出国(境)团组3个,累计3人次主要是根据省、市委政府统一安排的交流或研修。

2、公务接待费支出决算为7.12万元,全年共接待来访团组67个、来宾515人次,主要是到长沙交流、考察、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为71.62万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费71.62万元,主要是公务用车加油、维修、过路过桥费支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2056万元;年初结转和结余0万元;支出2056万元,其中基本支出0万元,项目支出2056万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

今年2-3月,我委已组织开展了对全委10个专项资金的绩效自评和部门整体支出绩效自评工作,630日将自评结果在我委门户网站向社会进行了公开。7月,我委积极配合并支持市财政聘请的第三方机构对我委专项资金和部门整体支出进行绩效评价部门整体支出绩效自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出757.07万元年初预算数662.4万元,比年初预算数增加94.67万元,增长14.29%。主要原因是机构改革原市粮食局、市能源局整体并入市发展改革委,职能增加,各项费用也相应增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费57.8万元,用于召开专项资金项目评审会、地铁票价听证会、党委中心组学习会等;开支培训费105.39万元,主要用于开展长沙十四五发展规划培训、推进现代服务业高质量发展力促产业融合升级专题培训等。

(三)政府采购支出情况

2019年部门决算中的政府采购支出决算数1011.11万元,后经市审计局派出预算执行审计组口径确认,2019年我委政府采购实际支出数为872.20万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购目录内支出金额以及政府定点采购金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆13辆,其中,执法执勤用车3其他用车10单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


长沙市发展和改革委员会

2020928

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