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2019年度长沙市粮食局部门决算

发布时间:2020-09-28     来源:    

目录


第一部分 长沙市粮食局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件 2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  单位概况

一、部门职责

1研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展战略的中长期规划和收储、调动市级储备粮油的建议;研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议,拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。

2承担粮食监测预警和应急责任,制定粮食安全预警方案,会同有关部门进行粮食价格预测;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调最低价收购粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。

3制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理;提出粮食收购市场准入标准建议;负责实施粮食收购资格认定许可的有关行政管理。

4起草全市粮食流通和市级储备粮油管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行;承担市级储备粮油行政管理责任,会同有关部门研究提出市级储备粮油总量规模、总体布局;协调中央储备粮、省级储备粮与市级粮食购销的关系;指导县(市)粮食局建立县级粮油储备,监督检查地方储备粮油的数量、质量和储存安全。

5负责全市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策;拟订有关市粮食质量标准,指导企业执行粮食质量标准;负责全市粮油行业的对外交流与合作,组织粮食会展;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的推广;完善全市粮食市场体系,搞好粮食市场行情的分析预测;协调有关部门对粮食市场进行监督管理。

6指导全市粮食行业的财务核算,督促检查各项粮食风险资金、专用资金的拨补、使用和管理;负责全市粮食行业重点项目的审核、申报与管理。

7负责编制全市粮食流通、加工、仓储设施规划;负责全市社会粮食统计工作。

8承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市粮食局设办公室、购储与统计处、法规与信访处、资产管理处、行业发展与指导处、人事处、监督检查处、机关党支部、工会、离休退休人员管理服务处以及长沙市粮食局直属分局(加挂长沙市粮食监察执法队和长沙市粮食质量监测站,下同)、长沙市粮食局粮食干部职工学校2个二级机构。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市粮食局(本级)长沙市粮食局直属分局、长沙市粮食局干部职工学校。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度2422.96万元,总2422.96万元。2018年度3078.36万元,总3078.36万元。与2018年相比,减少655.4万元,减少21.29%,主要是因为机构改革,原市粮食整体并入市发展改革委,有部分经费也划转至市发展改革委。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2422.88万元,其中:财政拨款收入2422.88万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2422.88万元,其中:基本支出2019.09万元,占83.33%;项目支出403.79万元,占16.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2422.96万元、支总计2422.96万元,2018年度财政拨款收入总计3078.36万元、支总计3078.36万元,与2018年相比,减少655.4万元减少21.29%,主要是因为机构改革,原市粮食整体并入市发展改革委,有部分经费也划转至市发展改革委。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2422.88万元,占本年支出合计的99.99%2018年度财政拨款支出3078.28万元2018年相比,减少655.4万元减少21.29%,主要是因为机构改革,原市粮食整体并入市发展改革委,有部分经费也划转至市发展改革委。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2422.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出31.3万元,占1.29%教育支出314.25万元,占12.97 %;社会保障和就业支出19.35万元,占0.8%;粮油物资储备支出2054.98万元,占84.82%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.12 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2393.08万元,支出决算数为2422.88万元,完成年初预算的101.25%,其中:

1、一般公共服务支出市场监督管理事务其他市场监督管理事务。年初预算为0万元,支出决算为31.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市粮食直属分局新增加的监测经费。

2、教育支出进修及培训干部教育支出。年初预算为253.77万元,支出决算为314.25万元决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年市粮食局干部职工学校职工工资福利待遇有所增加,同时2019事业单位公车改革,处置公车新增加了费用。

3、社会保障和就业支出企业改革补助其他企业改革发展补助支出。年初预算为0万元,支出决算为5.31万元决算数大于年初预算数的主要原因是:给企业的补贴。

4、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。年初预算为0万元,支出决算为5.74万元主要为建军节走访慰问军转干部费用、大病互助等开支。

5社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员安置支出。年初预算为0万元,支出决算为3.3万元主要为建军节走访慰问军转干部费用开支。

6社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助。年初预算为0万元,支出决算为5万元主要春节慰问费用开支。

7、粮油物资储备支出粮油事务行政运行。年初预算为2079.31万元,支出决算为1719.1万元完成预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因是,机构改革,市粮食局有一部分经费划入市发展改革委。

8、粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务。年初预算为55.6万元,支出决算为26万元完成预算的46.76 %。决算数小于预算数的主要原因是,机构改革,市粮食局有一部分经费划入市发展改革委。

9、粮油物资储备支出粮油事务粮食信息统计。年初预算为3万元,支出决算为3万元完成预算的100%

10、粮油物资储备支出粮油事务粮食专项业务活动。年初预算为1.4万元,支出决算为6.89万元主要原因是市粮食局直属分局增加的专项经费。

11、粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出。年初预算为0万元,支出决算为300万元为市粮食局直属分局的专项资金安排。

12、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出。年初预算为0万元,支出决算为3万元为安全生产目标目标管理考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2019.09万元,其中:人员经费1848.11万元,占基本支出的91.53%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费170.98万元,占基本支出的8.47%,主要包括办公费、公务用车运行维护费维修费其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为24.6万元,支出决算为10.67万元,完成预算的43.37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元公务接待费支出预算为3.1万元,支出决算为0万元决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约压缩一般性支出,同时因机构改革,经费划拨到市发展改革委。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.5万元,支出决算为10.67万元,完成预算的49.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约同时因机构改革,公务用车划拨至市发展改革委,公务用车运行费用减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.67万元,占100%。其中:

公务用车购置费0万元公务用车运行维护费10.67万元,主要是公务用车加油、维修、过路过桥费支出

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年机构改革,市粮食局整体并入市发展改革委,20202-3月,市发展改革委已组织开展了对全委10个专项资金的绩效自评和部门整体支出绩效自评工作,630日将自评结果在市发展改革委门户网站向社会进行了公开。7月,市发展改革委积极配合并支持市财政聘请的第三方机构对全委专项资金和部门整体支出进行绩效评价部门整体支出绩效自评报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出170.98万元年初预算数234万元,比年初预算数减少63.02万元严格执行中央八项规定,厉行节约压缩一般性支出,同时因机构改革,经费划拨到市发展改革委。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.35万元,用于召开绩效考核测评会等;开支培训费0.71万元,主要用于开展粮食有关的业务培训等。

(三)政府采购支出情况

2019年部门决算中的政府采购支出决算数348.51万元,全部为政府采购货物支出。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购目录内支出金额以及政府定点采购金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆4辆,因机构改革全部划转至市发展改革委。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


长沙市粮食局

2020928

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