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长沙市能源局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-27     来源:    

目 录

 

第一部分  长沙市能源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市能源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市能源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市能源局概况

一、部门职能职责

我局为市发展和改革委员会管理的副县级全额拨款事业单位(参照公务员法管理)。主要职责为:负责全市能源宏观管理;推进全市能源体制改革和能源科技进步;拟定全市能源规划、政策;负责全市能源建设项目投资审核和监督管理;管理全市节能工作;协调全市能源监察与执法工作;承担市委、市政府及市发展改革委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市能源局内设机构包括:办公室、发展规划科、法规科、能源节约与考核评价科、项目管理科、科技与新能源科6个科室。2018年,全局共有编制27名,年末实有在职在编干部职工26人、退休人员6人。

(二)决算单位构成。长沙市能源局2018年部门决算公开为局本级。

第二部分  长沙市能源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市能源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计2493.92万元,2017年收入合计2703.54万元,2018年收入比上年减少209.62万元,降低7.75%。主要原因是认真贯彻落实市财政要求压减项目支出,厉行节约。

2018年支出合计2493.92万元,2017年支出合计2704.73万元,2018年支出比上年减少210.81万元,降低7.79%。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计2493.92万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计2493.92万元,其中基本支出641.43万元,占25.72%;项目支出1852.49万元,占74.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计2493.92万元,2017年财政拨款收入合计2703.54万元,2018年财政拨款收入比上年减少209.62万元,降低7.75%。主要原因是认真贯彻落实市财政要求压减项目支出,厉行节约。

2018年财政拨款支出合计2493.92万元,2017年财政拨款支出合计2704.73万元,2018年财政拨款支出比上年减少210.81万元,降低7.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出合计2493.92万元,占本年支出的100%;2017年财政拨款支出合计2704.73万元,2018年财政拨款支出比上年减少210.81万元,降低7.79%。主要原因是认真贯彻落实市财政要求压减项目支出,厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出合计2493.92万元,其中基本支出641.43万元,占25.72%;项目支出1852.49万元,占74.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出数2493.92万元,年初一般公共预算财政拨款支出预算数708.69万元,实际支出比预算增加1785.23万元,增加的主要原因是部分公共预算专项资金在局本级拨付。其中:2018年一般公共服务支出数264.49万元,年初一般公共服务支出预算数124.72万元,实际支出比预算增加139.77万元。公共安全支出10.9万元,年初预算0万元,实际支出比预算增加10.9万元。社会保障和就业支出3.59万元,年初预算0万元,实际支出比预算增加3.59万元。节能环保支出1937.12万元,年初预算583.97万元,实际支出比预算增加 1353.15万元。资源勘探信息等支出277.83万元,年初预算0万元,实际支出比预算增加277.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出641.43万元,其中:基本支出人员经费542.76万元,占基本支出84.62%、日常公用经费98.67万元,占基本支出15.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出合计15.27万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出15.13万元,公务接待费支出0.14万元,因公出国(境)费支出0万元。本年支出比预算减少12.73万元。主要是我局严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少4.87万元,公务接待费比预算减少7.86万元,无因公出国(境)费。

2017年“三公”经费支出合计27.26万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出18.19万元,公务用车购置费为0万元,公务接待费支出7.53万元,国内公务接待34批次,人数756人。因公出国(境)费支出1.54万元。

2018年“三公”经费比2017年“三公”经费总体下降11.99万元,其中:公务用车购置及运行维护费下降3.06万元;公务接待费支出下降7.39万元,无因公出国(境)费。“三公”经费下降主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,政策制度变化等使全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出合计15.27万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出15.13万元,公务接待费支出0.14万元,因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置数为0,保有量为4辆;国内公务接待的批次2次,人数20人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我局无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

我局对2018年度一般公共预算项目专项资金、部门预算全面开展了绩效自评,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2018年度绩效目标完成较好。2018年,全市能源工作围绕市委市政府“建设现代化长沙”总体战略,着力建设绿色、清洁、安全的能源体系,立足本职,服务大局,有序推进能源各项工作,圆满完成“单位地区生产总值能耗下降3%以上”目标任务。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出641.43万元,比年初预算数增加42.74万元,增长7.14%。主要原因是工资、绩效考核等奖金标准适度提高等。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额47.19万元,其中:政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出29.02万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、其他用车4辆(其他用车为执勤执法车辆3辆,机要通信用车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市能源局

2019年9月27日

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