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长沙市粮食局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-27     来源:    

目 录

 

第一部分  长沙市粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市粮食局单位概况

一、部门职责

(一)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展战略的中长期规划和收储、调动市级储备粮油的建议;研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议,拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。

(二)承担粮食监测预警和应急责任,制定粮食安全预警方案,会同有关部门进行粮食价格预测;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调最低价收购粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。

(三)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理;提出粮食收购市场准入标准建议;负责实施粮食收购资格认定许可的有关行政管理。

(四)起草全市粮食流通和市级储备粮油管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行;承担市级储备粮油行政管理责任,会同有关部门研究提出市级储备粮油总量规模、总体布局;协调中央储备粮、省级储备粮与市级粮食购销的关系;指导县(市)粮食局建立县级粮油储备,监督检查地方储备粮油的数量、质量和储存安全。

(五)负责全市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策;拟订有关市粮食质量标准,指导企业执行粮食质量标准;负责全市粮油行业的对外交流与合作,组织粮食会展;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术的推广;完善全市粮食市场体系,搞好粮食市场行情的分析预测;协调有关部门对粮食市场进行监督管理。

(六)负责编制全市粮食流通、加工、仓储设施规划;负责全市社会粮食统计工作。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位包含长沙市粮食局机关及长沙市粮食局直属分局、长沙市粮食干部职工学校两个二级机构。全部为财政全额拨款单位,其中:长沙市粮食局机关执行行政单位会计制度,直属分局及粮食干部职工学校执行事业单位会计制度。

第二部分  长沙粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表张

(公开表格附后)

第三部分 长沙市粮食局2018年度部门决算情况说明

一、关于长沙市粮食局2018年度收入支出决算总体情况说明

我部门2018年度本年收入3078.12万元,同比增加8.63%,年初结转和结余0.23万元,本年支出3078.28万元,同比增加8.64%,年末结转和结余0.07万元。变动的主要原因是项目经费的增加。

二、关于长沙市粮食局2018年度收入决算情况说明

我部门2018年度收入3078.12万元,全部为财政拨款收入。

三、关于长沙市粮食局2018年度支出决算情况说明

我部门2018年度支出3078.28万元,其中基本支出2614.96万元,占总支出84.95%,项目支出463.32万元,占总支出15.05%。

四、关于长沙市粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2018年度财政拨款收入3078.12万元,同比增加8.63%,财政拨款支出3078.28万元,同比增加8.64%。变动的主要原因是项目经费的增加。

五、关于长沙市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3027.31万元,占本年支出98.34%,同比增加8.79%,增加的主要原因是项目经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

我部门2018年度财政拨款支出3027.31万元,其中基本支出2614.96万元,占财政拨款支出86.38%,项目支出412.36万元,占财政拨款支出13.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

我部门2018年度财政拨款支出与年初预算数比较,基本支出:人员经费支出增加28.11%,主要是离退休人员等相关经费未纳入预算。

六、关于长沙市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2614.96万元,其中人员经费2332.49万元,占基本支出89.2%,公用经费282.47万元,占基本支出10.8%。

七、关于长沙市粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部门2018年度“三公”经费支出合计为20.11万元,比2018年预算数减少2.69万元,降低11.8%;比2017年决算数减少5.09万元,降低20.2%。减少的主要原因是例行节约和公车改革,公务接待费和公务用车运行维护费的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我部门2018年度因公出国(境)0元,与2017年决算数和2018年预算数一致;2018年度我部门公车保有量为7辆,公务车购置及运行维护费19.4万元(购置费0元),比2017年减少4.19万元,降低17.76%,比2018年预算数减少2.1万元,降低9.76%;2018年度公务接待4批次共58人,公务接待费总计0.71万元,比2017度减少0.9万元,降低55.9%,比2018年预算减少0.59万元,降低45.38%。减少原因主要为公车改革和坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

八、关于长沙市粮食局2018年度政府性基金预算收入支出情况

我部门2018年度政府性基金预算收入50.96万元,支出50.96万元,全部为项目支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我局部门专项资金严格按照长沙市国库集中支付局支出管理文件与制度汇编》、《长沙市粮食局机关制度汇编》等相关制度的要求,严格执行专款专用,在充分保证各专项工作的基础上,部分用于弥补机关单位公用经费不足。

2018年我局开展了储粮安全检查、库存大清查及各项专项整治,认真履行了我局作为粮食主管部门的监管职责,部门专项资金的投入使以上工作得到了很好的开展,为我市粮食产业的水平的在整体提升起到了推动作用,为确保我市粮油食品安全、拓宽城乡就业渠道,促进粮食种植结构调整和品种结构调整,建立健全粮油食品监管与安全保障体系等方面起到了重要作用。

从预算配置情况看,预算资金覆盖所有工作的各个需求方面,“三公”经费预算没有超过年初预算安排,市粮食局2018年预算资金基本能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成,保证了全局重点调查工作的需要。

从预算执行情况看,我局结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理,从预算管理看,我局建立健全了《长沙市粮食专项资金管理办法》、《长沙市粮食局》等管理制度;按照市政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产由办公室统一进行管理,并立章建制,做到账账、账证、账实相符,基本无闲置浪费现象。

十、其他重要事项。

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出325.22万元,比2017年增加53.73万元,增长19.797%。主要原因是专项项目经费支出增加。

(二)年度政府采购支出决算情况。2018年度单位政府采购158.45万元,其中政府采购货物支出152.37万元,政府采购服务支出6.08万元。我单位按照规定执行政府采购,支持中小企业政府采购。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中一般公务用车6辆,一般执法执勤用车1辆。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

长沙市粮食局

2019年9月27日

 

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